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市法制办关于经济责任审计整改落实情况的通报
信息来源: 秘书处 | 发布日期: 2017-11-24 | 点击数: 712
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按照政务公开原则和审计工作有关要求,现将市法制办主要领导经济责任审计整改落实情况予以公布:

一、整改工作情况

市法制办高度重视,党组书记、办主任张利兆同志作为主要审计对象,认真履行职责,亲力亲为,带领全办和仲裁办全体干部,以高度的思想自觉、强烈的紧迫意识,切实抓好整改工作。一是提高思想认识,把好整改要求。收到审计报告后,办党组立即召开党组会议,对反馈存在的问题逐条对照、逐条分析,研究部署开展整改工作,要求全办党员干部提高政治站位,拉高整改标杆,务必做到“认识要深刻、整改要严格、规范要持久”。二是加强组织领导,明确整改任务。成立整改工作领导小组,由党组书记、主任张利兆任组长,班子成员和仲裁办主任任副组长。相关处室、仲裁办各司其职,秘书处牵头组织、抓好督促检查,形成主要领导亲自抓、分管领导分头抓、处室部门深入抓,层层推进落实的整改工作机制。确保整改工作落到实处。三是坚持上下联动,狠抓督导落实。坚持层层传达压力,坚持边审计边整改,坚持立改立行。在审计前及审计期间,已经认真开展自查工作,对一部分存在的问题及时整改自纠。在收到审计报告后,立即全面启动整改工作,坚持从严导向、问题导向、目标导向,实行分类实施,落实“销号”制度,确保整改工作全面推进。每月召开党组会或办务会研究听取整改工作进程,加强全程检查督促。加强与审计部门的沟通汇报,认真领会审计报告要求,取得审计局的指导和支持,确保整改到位。

审计以来,我办多次召开党组会和办务会,研究部署整改相关工作;新制定或修订制度8件,审计报告指出的相关问题已基本上完成整改,整改工作取得了阶段性成果。

二、整改落实成效

(一)关于“五不直接分管”制度落实不到位的整改情况

一是明确职责。2017年5月份起,对我办预算和报销等财务管理具体工作,办党组书记、主任张利兆同志不再审核审批。二是修改制度。6月9日办党组召开会议,市府办纪检组派员列席会议,会议研究决定,修改《市法制办机关财务管理工作制度》《关于政府法律事务费用支付标准的若干规定》有关内容。6月12日,上述规定已重新修改发文,通过完善制度来切实保障主要领导“五不直接分管”制度落实到位。

(二)关于信息考核奖励办法与现行规定不符的整改情况

一是对我市《关于明确规范考核奖励工作纪律的通知》等有关规定加强了学习,进一步掌握了考核奖励的权限等有关内容,提高了财务政策制定和管理的准确化水平。

二是尽早整改。2017年1月,办党组研究2016年办考核工作时自查自纠,决定停止对评优获奖干部发放配套性奖励费。今年6月9日办党组会议上,决定废止《市法制办年终单项工作奖励办法》。6月12日,已发文正式废止。

三是对本单位相关规定进行了全面梳理,未发现存在其他与市考核奖励规定不符的自定政策。今年以来,我办注重对标检查,强化审核把关,未发生自行决定、擅自发放奖励费情况。

(三)关于个别重大事项未见集体讨论记录的整改情况

2017年4月25日,张利兆主任在听取工作汇报上已明确,今后要把预算编制和执行情况作为办党组审议重要内容。6月9日办党组会议上,办党组审议后再次予以明确和强调,将在今后工作中切实改进。目前,关于2018年我办预算编制工作正在认真开展中,我办党组拟对该项工作进行集体讨论研究审议,以加强重大事项集体讨论工作。

(四)关于市法制办部分人员担任兼职仲裁员领取的劳务收入,仲裁办未足额代扣代缴个人所得税的整改情况

6月9日,我办党组会议上对该问题进行了初步梳理研究,之后,我办进一步加强与审计部门的沟通衔接,仲裁办和我办担任兼职仲裁员的有关人员积极开展了仲裁劳务收入足额代扣代缴个人所得税工作。6月30日,我办7名人员将税款合计8213元委托仲裁办足额代扣代缴。7月11日,仲裁办已经足额代扣代缴完毕。

(五)关于会议费、培训费管理不够规范的整改情况

一是强化财务管理业务学习。组织办财务人员参加了市财政等部门组织的集中培训,多次向财政、审计等部门就财务业务问题请教咨询,加强对财务管理、会计基础工作规范等方面的学习,进一步提高了财务人员政策把握能力和业务技能水平。全面执行《宁波市市级机关会议费管理规定》《宁波市市级机关培训费管理规定》,明确进一步强化预算管理和控制,始终坚持严格按照会议费、培训费规定标准,确保会议费、培训费安排符合规定。

二是修改完善财务管理制度。6月初对《市法制办机关财务管理工作制度》《市法制办关于政府法律事务费用支付标准的若干规定》进行了修改,对相应的财务内部审批流程进行调整完善,进一步规范财务管理制度。

三是加强从严审核把关。今年4月份起对经费开支报销管理工作进一步规范,修改完善了内部财务审核文书表格,明确要求,经费支出要附好消费明细,发票要体现数量、单价等要素,财务单据实行单据经办人员、处室负责人初审,财务人员审核,分管财务领导审批后才能予以报销。要求明确以来,我办督促干部严格执行,对经费开支报销从严审核,强化了层层把关, 明确对不合规票据不予接受,确保工作规范性进一步提高。

(六)关于《宁波政府法制》杂志印刷费管理不够规范的整改情况。

2017年4月初起,我办已经明确杂志稿酬不再计入印刷成本。6月9日办党组会议研究决定。修改《宁波政府法制杂志稿酬核定及发放规定》,确定稿酬从本单位专项经费中列支,6月12日已重新修改发文。8月30日,我办与印刷单位就《宁波政府法制》杂志重新签订了印刷制作合同,合同就印刷单价、数量等要素进行了进一步明确。

(七)关于对仲裁办联系指导职责履行不够到位的整改情况

由于仲裁办非我办直属事业单位,如何体现对仲裁办的联系指导,没有先例可循,在实践中如何把握尺度也需要进一步摸索。市法制办积极探索,着力从以下几方面加强工作:一是督促仲裁办提高认识,重点围绕审计指出的问题,抓紧研究部署开展整改工作;二是指导仲裁办建立健全各项管理制度,规范经费使用管理和物资采购。仲裁办制定了《宁波仲裁委员会办公室主任办公会议制度》,加强了集体决策,提高了议事质量;制定了《宁波仲裁办物资采购及印刷管理办法》,修订了《宁波仲裁办财务管理制度》,委托第三方就仲裁办财务等工作进行了内控评估,内部管理不断改进;三是我办还指导仲裁办发挥好仲裁办党支部战斗堡垒作用,严格党的组织生活,通过党建带动其他各方面工作开展。

在具体问题上,宁波仲裁办已开展了如下整改:

(1)关于执行财经纪律不严的整改情况

一是针对绩效工资超额发放问题,2015年度的超量发放部分已立即整改,在市人社局下发的《关于2016年度事业单位绩效工资总量核定的函》(绩效工资〔2016〕50号)中予以相应扣减。2016年的超量发放部分,仲裁办与市人社、财政部门联系,在2017年的工资发放中作相应扣减。二是针对仲裁办兼职仲裁员报酬和超范围超标准发放津补贴、福利问题,仲裁办已将违规发放的津补全部退回。三是针对大额现金支付现象普遍的问题, 仲裁办于2017年3月申请设立了单位公务卡账户,个人全部实行公务卡结算,并出台财务制度,严格按照公务卡使用规范要求支付,杜绝减少现金支付。四是针对未按合同约定提前支付工程款问题。仲裁办当时主要考虑2016年度财政预算的落实,施工方将92万元款提前作为押金给仲裁办才支付的。现仲裁办已和施工单位、审计单位沟通联系,要求抓紧审计,进行规范结算。

(2)关于仲裁收费管理不够规范的整改情况

一是针对常规案件处理费未上缴财政专户纳入预算管理问题,仲裁办已按照要求上缴财政专户,并就已使用的购置车位费向财政部门汇报研究处理方式。二是针对部分已结案件受理费未按照规定及时上缴财政专户问题,仲裁办已按照要求上缴财政专户,并明确以后采取按月结案上交财政。三是针对未经审批应收未收案件受理费问题,由于金融类案件绝大多数金融机构可以胜诉,金融机构到法院诉讼胜诉后可全额退回诉讼费,仲裁办于2015年9月成立金融仲裁庭后,为推广金融仲裁,吸引金融机构选择仲裁,服务全市金融工作,参照法院的做法,在市领导主持的宁波仲裁委金融仲裁院成立大会上,仲裁办与10家合作银行公开签订协议,采取免收或减半收取的仲裁优惠服务政策。审计以来,仲裁办认真整改,加强与财政部门的沟通汇报,强化制度管理,明确集体讨论研究,妥善把握处理好仲裁服务全市金融工作与执行财政规定之间的关系,认真按照法定权限与程序办理案件受理费的减免。

(3)关于部分政府采购业务未按照规定执行的整改情况

针对存在问题,仲裁办高度重视,一是专门研究制定《宁波仲裁办物资采购、印刷管理办法》,明确严格执行政府采购规定;二是规范印刷业务工作程序,由相关处室填报数量,分管领导审核后由政府采购定点单位承担印刷;三是涉及3万以上金额支出,仲裁办经办主任会议集体研究,并报驻市政府办公厅纪检组审核同意后实施。

(4)关于内控制度不够完善、执行不够到位的整改情况

一是仲裁办于2017年2月制定了《宁波仲裁委员会办公室主任办公会议制度》,并按照该制度每月召开办主任会议,就重大事项集体讨论决定。二是重新修订了《宁波仲裁委员会办公室财务制度》,并于2017年4月1日起实行。今后将严格按照财务制度开展各项财务工作。三是已委托第三方对内控制度进行全部排查评估,目前已基本完成报告初稿。

(5)关于机构编制管理和执行不够规范的整改情况

仲裁办已切实开展整改,并向我办上报《关于内设机构增挂牌子调整的请示》,我办已上报市编委办。由于仲裁办因筹建国际航运仲裁院等提出了增加内设机构和编制的要求,我办后向市编委办上报了《市法制办关于宁波仲裁办增设、调整内设机构和增加人员编制的报告》,市编委办考虑在仲裁办机构和编制调整工作中整体研究解决。

在整改工作中,仲裁办高度重视审计意见,召开专题会议,研究部署整改,要求强化责任,采取有效措施,切实纠正存在问题,完善制度,规范管理,防止类似问题再度发生。

三、下步工作打算

尽管审计整改工作已取得阶段性成果,但我们清醒的认识到,整改工作还需要继续努力。下一步,我们将在审计局的指导和帮助下,做好以下工作:一是在前期工作基础上,坚持整改持续推进,切实做到标准不降,力度不减。对已完成的整改任务,进一步巩固成果,持续推进,确保问题不反弹不回潮;对整改工作作出的各项部署,加强跟踪督查,确保落实到位;对整改工作中发现的新问题、新情况,加强研究分析,及时向审计局汇报,注重查漏补缺,防微杜渐,一抓到底。二是注重建立长效机制,筑牢制度防线。坚持问题导向、效果导向,针对存在问题和薄弱环节,加大建章立制力度,对整改中制定、修改的规定,抓好落实到位;对本机关制定的其他规定,严格对照中央、省、市新规定、新精神,抓好改、废工作,以形成相互衔接、相互配套的长效工作机制,不断完善制度体系,强化制度刚性约束。三是落实整改成效,扎实推进发展。以整改为契机,持之以恒加强自身建设,切实把整改成果体现到法制办各项工作中,在今后的工作中,我办将进一步振奋精神、改进作风,紧紧围绕中心和工作大局,扎实开展立法、合法性审查、政府法制监督、行政复议应诉、法律服务等各项工作,敢于担当、主动作为、开拓创新,努力开创政府法制工作新局面,为我市加快建设名城名都,早日跻身全国大城市第一方队提供良好法治保障!

欢迎广大干部群众对审计整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映,联系电话:0574—89182932;邮政信箱:宁波市鄞州区宁穿路2001号市法制办秘书处;邮编:315066;电子邮箱:702296466@qq.com


宁波市人民政府法制办公室

                                                                                  2017年11月24日





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